Obec ZbýšovKraj: Středočeský / Okres: Kutná Hora / Pověřený obecní úřad: Čáslav
Obec Zbýšov
Kraj: Středočeský
/ Okres: Kutná Hora
/ Pověřený obecní úřad: Čáslav
Rozpočet obce Zbýšov na rok 2004 a jeho plnění
Rozpočet obce Zbýšov byl schválen zastupitelstvem obce dne 18.2.2004. První rozpočtové opatření bylo schváleno 29.9.2004, druhé rozpočtové opatření 15.12.2004.
K příjmům K výdajům K stavu peněžních prostředků Komentář
1. Příjmy do rozpočtu obce
Položky |
Rozpočet |
Rozpočtové |
Rozpočtové |
Plnění Kč |
Plnění Kč |
Plnění Kč |
Plnění Kč |
Daň z nemovitostí |
763,0 |
0 | 0 |
14 133 |
193 719 |
466 875 |
763 232 |
| Daň z příjmu fyzických osob | 930,5 | 0 | 36 500 |
253 487 | 515 755 | 759 700 |
1 032 715 |
| Daň z příjmu právnic. osob | 801,0 | 0 | 0 |
201 035 | 354 575 | 604 052 |
869 233 |
| Daň z příjmu - obec | 215,14 | 0 | 0 |
215 140 | 215 140 | 215 140 |
215 140 |
| Daň z přidané hodnoty | 1 208,0 | 0 | 0 | 328 770 | 607 610 | 869 601 |
1 280 794 |
| Odvod za odnětí půdy | 0 |
590 | 0 | 590 |
590 | 590 |
590 |
| Dotace KÚ - obce | 76,9 | 75 300 | 0 | 19 227 | 37 653 | 56 478 |
75 300 |
| Dotace školství - od obcí | 63,646 | 0 | -786 | 62 860 | 62 860 | 62 860 |
62 860 |
| Dotace školství - od KÚ | 0 |
2 219 800 | 50 100 | 604 200 |
1 303 500 | 1 671 900 |
2 269 900 |
| Dotace opravy střechy Sport. areálu | 0 | 99 380 | 0 | 0 | 99 380 | 99 380 |
99 380 |
| Dotace voleb (EP, KZ, Senát) | 0 | 14 105 | 21 871 | 0 | 4 400 | 14 105 |
35 976 |
| Dotace na lesy | 0 |
41 020 |
53 152 | 0 |
0 |
41 020 |
94 172 |
| Poplatky za komunál. odpad | 340,0 |
0 | 0 | 190 850 |
311 163 | 331 880 |
339 830 |
| Poplatek ze psů | 4,0 | 4 900 | 0 | 3 940 | 4 860 | 4 880 |
4 880 |
| Odvod výtěžku za hrací přístroje | 7,0 |
0 | - 2 000 | 0 |
4 748 | 4 748 |
4 748 |
| Poplatek za rekr. pobyt | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 480 |
| Poplatek za veř. prostranství | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
300 |
| Správní poplatky | 10,0 | 0 | - 7 500 | -6 680 | -6 680 | -5 980 |
2 670 |
| Pronájem pozemků | 30,0 | 38 000 | 15 000 | 4 300 | 26 800 | 52 242 |
53 379 |
| Prodej pozemků | 20,0 | 27 000 | 25 000 | 18 615 | 24 115 | 74 187 |
54 191 |
| Nájem - lesy | 64,0 |
0 | 12 200 | 64 657 |
64 657 | 64 657 |
76 857 |
| Prodej dřeva z obec. lesů | 200,0 | 330 000 | 0 | 41 725 | 136 418 | 311 909 |
342 148 |
| Nájem - rybníky | 53,0 | 55 000 | 0 | 54 515 | 55 265 | 55 265 |
56 765 |
| Nájem - prodejna Kl. Chval. | 30,0 | 0 | 0 | 7 500 | 15 000 | 22 500 |
28 000 |
| Nájem - garáže autobusů | 16,0 | 0 | 0 | 0 | 8 096 | 8 096 |
16 192 |
| Nájem - pošta Zbýšov | 29,0 | 0 | 0 | 7 263 | 14 525 | 21 788 |
29 050 |
| Nájem - zdravotní středisko | 11,0 |
0 | 0 | 3 400 |
5 400 | 8 100 |
10 800 |
Nájem - bytový fond |
40,0 | 0 | 0 | 11 807 | 21 560 | 31 111 |
42 354 |
| Nájem - nebyt. prostory (kadeřnictví) | 4,3 | 0 | 0 | 2 130 | 3 195 | 4 260 |
4 260 |
| Nájem - autokemp Zbýšov | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 000 |
| Vstupné na pláž | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 428 |
29 428 |
| Příspěvky na MŠ | 2,5 |
0 | - 750 | 0 |
840 | 1 750 |
1 750 |
| Příspěvky na ŠD | 4,0 |
0 | - 2 500 | 0 |
0 | 0 |
1 500 |
Příspěvky - vodovod |
69,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 000 |
| Poplatky za hroby | 10,0 |
0 | - 5 000 | 594 |
3 894 | 4 394 |
4 394 |
Drobný prodej a ostatní příjmy |
2,0 | 26 000 | 0 | 17 742 | 25 687 | 25 787 |
26 237 |
Doplatky z minulých let |
0 | 1 000 | 750 | 500 | 1 000 | 1 750 |
1 750 |
Úroky přijaté |
15,0 |
0 | - 4 000 | 4 325 | 7 240 | 9 242 |
11 431 |
| Prodej obecního domku Zbudovice | 0 |
0 |
55 000 | 0 |
0 |
55 000 |
55 000 |
| Účet RSS - ukončení smluv RSS obyv. | 0 |
0 |
1 055 800 |
0 |
0 |
0 |
1 056 158 |
| Příjmy celkem | 5 129 | 2 932 095 | 1 302 837 | 2 126 425 | 4 122 965 | 5 978 895 |
9 200 844 |
2. Výdaje z rozpočtu obce
Položky |
Rozpočet |
Rozpočtové |
Rozpočtové |
Plnění Kč |
Plnění Kč |
Plnění Kč |
Plnění Kč |
| Pozemky - lesy | 291,85 | 642 490 |
0 | 94 495 | 372 182 | 652 154 | 691 187 |
| Prodejna Kl. Chvalovice | 3,0 | 53 000 | 101 200 | 46 | 7 593 | 22 941 | 153 039 |
| Doprava | 178,51 | 134 510 | 4 700 | 33 111 | 182 413 | 102 255 | 138 699 |
| - z toho: dotace autobusy | 18 120 | 36 240 | 54 360 | 72 480 | |||
| Vodovod | 607,8 | 0 | - 44 000 | 10 976 | 10 976 | 10 976 | 563 776 |
| Čistírna odpadních vod | 20,0 | 61 000 | - 14 800 | -2 421 | 532 | 43 238 | 45 972 |
Rybníky |
20,57 | 21 270 | 3 300 | 10 570 | 12 877 | 21 207 | 24 507 |
| Mateřská škola Zbýšov | 100,0 | 821 300 | - 633 400 | 50 392 | 137 345 | 187 289 |
187 984 |
| Dotace mzdy + Projekt I | 0 | 634 600 | 21 700 | 110 400 |
375 800 | 429 900 |
656 300 |
| ZŠ a ŠJ Zbýšov | 673,876 | 2 290 176 | - 1 669 500 | 200 099 | 323 975 | 462 054 | 620 754 |
| Dotace mzdy + Projekt I | 0 | 1 578 200 | 35 400 | 293 200 |
927 700 | 1 057 800 |
1 613 600 |
| Lidová knihovna Zbýšov | 7,0 | 8 200 | 1 900 | 1 948 | 3 982 | 5 181 | 10 105 |
| Občanská starostlivost (SPOZ) | 9,0 | 15 000 | 2 000 | 5 558 | 9 338 | 15 321 | 17 895 |
Tělových. jednota Zbýšov |
35,0 | 143 500 | 2 760 | 0 | 141 192 | 146 192 | 146 192 |
| Provoz pláže Zbýšov | 38,0 | 43 500 | - 4 800 | - 1 352 | 7 307 | 36 950 | 38 895 |
| Zdravotní středisko Zbýšov | 48,64 | 34 140 | 7 500 | 11 824 | 29 869 | 33 222 | 42 390 |
| Bytové hospodářství | 117,02 | 363 220 | 127 000 | 15 972 | 21 769 | 264 582 | 489 552 |
| Veřejné osvětlení | 156,97 | 206 970 | 49 000 | 70 085 | 116 509 | 199 028 | 255 503 |
| Dětské hřiště Zbýšov - vybavení | 0 |
1 400 |
17 100 | 0 |
0 |
1 351 |
18 997 |
| Hřbitovy | 6,0 | 8 000 | 500 | 1 638 | 5 643 | 6 437 | 8 649 |
| Plynofikace | 330,0 | 371 500 | 0 | 133 167 | 303 273 | 345 181 | 380 090 |
| Daně a poplatky - komunální rozvoj | 6,3 | 23 800 | 2 000 | 8 395 | 23 982 | 23 982 | 25 870 |
| Komunální odpad | 350,0 | 0 | - 37 000 | 257 348 | 219 237 | 300 262 | 297 867 |
| Veřejná zeleň | 443,0 | 495 500 | 110 000 | 104 352 | 236 987 | 430 498 | 608 474 |
| - z toho: mzdy | 56 440 |
132 740 | 258 740 |
381 768 | |||
| Fondy ohrož. dětí - celkem | 5,0 | 1 500 | 3 744 | 1 000 | 1 000 | 1 500 | 5 244 |
| Požární ochrana - hasiči | 60,0 | 45 000 | - 2 500 | 22 427 | 27 519 | 33 728 | 42 294 |
| Volby (EP, KZ, Senát) | 0 | 14 105 | 21 871 | 0 | 12 285 | 14 105 |
35 976 |
| Zastupitelé | 675,0 | 0 | 101 000 | 202 305 | 368 412 | 576 849 | 787 830 |
| - z toho: odměny | 151 570 | 275 770 | 437 185 | 597 195 | |||
| Správa | 936,75 | 973 850 | 63 400 | 382 201 | 597 114 | 866 383 | 1 047 743 |
| - z toho: mzdy a odměny | 95 476 |
147 916 | 197 148 |
202 844 | |||
| Kolky na VHP | 0 |
0 |
8 000 |
0 |
0 |
0 |
8 000 |
Bankovní poplatky |
10,0 | 0 | 0 | 2 703 | 5 190 | 7 619 | 10 410 |
| Výdaje celkem | 5 129 | 8 985 731 | - 1 721 925 | 2 020 439 | 4 581 999 | 6 298 184 | 8 973 794 |
| Rozdíl příjmy - výdaje | 0 | -6 053 636 | 3 024 762 | 105 986 | -459 034 | -319 290 | 227 050 |
3. Zůstatky na účtech obce Zbýšov
Banka |
Stav 31.12.2003 |
Stav 31.3.2004 |
Stav 30.6.2004 |
Stav 30.9.2004 |
Stav 31.12.2004 |
| ČSOB, a.s. | 1 053 898 | 1 160 011 | 595 127 | 735 007 | 225 324 |
| ČS, a.s. | 16 300 | 16 173 | 16 037 | 15 901 | 15 766 |
| Celkem | 1 070 198 | 1 176 184 | 611 164 | 750 908 | 241 090 |
S použitím podkladů, vypracovaných H. Dvořákovou, připravil I. Vergner.